Frequently Asked Question

Para acessar a tela de Caixa, clique em "Financeiro" > "Caixa".

A seguinte tela será apresentada:

Para abrir o caixa insira (se possuir) um saldo inicial e clique no botão "Abrir Caixa".Quando desejar fecha-lo clique no botão "Fechar Caixa".

Quando aberto poderá ser realizadas as funções de Reforço, Sangria e Pagamentos:

Os Reforços serão os valores inseridos no caixa para ajudar no troco e nos pagamentos. Ao clicar no botão "Reforço" abrirá dois campos para inserir o Valor e a Justificativa(opcional) do reforço:

Depois para adiciona-los basta clicar no botão "Adicionar", se não deseja inseri-lo no caixa não é necessário apertar no botão.

As Sangrias serão retiradas feitas no caixa que não irão constar no "Livro Caixa". Ao clicar no botão "Sangria" abrirá um campo para inserir o Valor da Retirada:

Depois para adiciona-la basta clicar no botão "Adicionar", se não deseja inseri-la no caixa não é necessário apertar no botão.

E os Pagamentos serão retiradas para pagar despesas e aparecerão no "Livro Caixa". Ao clicar no botão "Pagamentos" abrirá três campos para inserir a Sangria(Valor de retirada), a Justificativa e o Plano de conta:

Para selecionar o campo "Plano de conta" basta clicar no ícone de lupa e selecionar o plano de conta desejado.

Depois para adiciona-lo basta clicar no botão "Adicionar", se não deseja inseri-lo no caixa não é necessário apertar no botão.

Na seção de Movimentações Caixa você poderá ver as vendas realizadas no turno, a sangrias, os reforços e os pagamentos.

E poderá imprimir estas informações clicando no ícone de impressora.

A impressão trará todas as movimentações de forma detalhada:

• O código do turno na qual foi realizada as movimentações.

• O horário de abertura e Fechamento(Se foi fechado).

• As movimentações detalhadas (específicas).

• Os produtos vendidos e sua quantidade.

• O valor atual do caixa(o saldo inicial + as movimentações).

• O saldo inserido na abertura do caixa.

• As vendas realizadas, separadas por forma de pagamento e o total de vendas(soma dos totais das formas de pagamento).

• O valor recebido por pagamentos de duplicatas.

• O valor de retiradas para pagamentos de despesas, separados por forma de pagamento e o total de pagamentos.

• O total de entradas no caixa e saídas(Pagamentos), a subtração do total de saídas do total de entradas(Saldo do Caixa).

• A entradas de reforços e as retiradas de sangrias do caixa(não é contabilizada no total de saídas).

• O total da vendas canceladas em Reais.

• Esta impressão não possuirá validade fiscal

Na seção de Vendas por produtos você poderá ver qual produto foi vendido, a sua quantidade e o valor de vendas deste produto.

E poderá imprimir estas informações clicando no ícone.

A impressão trará todos os produtos vendidos:

• O código do turno na qual foi realizada as movimentações.

• O horário de abertura e Fechamento(Se foi fechado).

• Vendas separadas pelo código do Produto e mostrando a quantidade.

• Esta impressão não possuirá validade fiscal

Na seção de Resumo Financeiro você poderá ver a forma de pagamento, o valor total da forma de pagamento, o total de vendas recebidas, o total de pagamentos de duplicatas recebidas e o total de pagamentos.

E poderá imprimir estas informações clicando no ícone.

A impressão trará as informações financeiras ocorridas no caixa:

• Basicamente as informações das movimentações de maneira mais generalizada.

• Não trará as movimentações detalhadas, apenas por seções(Saldo inicial e atual, Vendas, Sangrias, Pagamentos, Reforços e Cancelamentos.)

• Esta impressão não possuirá validade fiscal.

Para mais dúvidas sobre o determinado assunto entre em contato conosco.

Atenciosamente equipe Evo - Tecnologia da Informação.