Frequently Asked Question

Como Utilizara as funcionalidade da entrada de Produtos?
Última atualização 3 ano(s) atrás

Para acessar a tela de Entrada de Produtos, é necessário entrar em "Movimentações" > "Entrada de Produtos". A tela a seguir é apresentada:

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Para inserir uma nova compra será necessário preencher os campos (Fornecedor, Produto, UN(tipo de unidade do produto), Custo Unitário, Quantidade, Preço de Venda), os campos referentes a nota fiscal (Data emissão,Numero NF, Modelo, Série, Chave) devem ser preenchidos quando o usuário desejar informar a receita da compra dos produtos.

Você poderá inserir está compra de duas formas diferentes:

  1. A primeira é quando o fornecedor lhe envia a nota e o arquivo XML. Onde será necessário apenas clicar no botão "Importar XML" selecionar este arquivo recebido do fornecedor. As informações referentes a nota, ao fornecedor e produtos serão automaticamente preenchidas.
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Se na compra há algum produto não cadastrado no sistema ele aparecerá na cor amarela, se estiver cadastrado aparecerá na cor branca.

Para cadastrar um produto selecione-o e clique nesse ícone:

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Você será levado a esta tela:

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Onde será necessário inserir um preço de venda para salvar o cadastro do produto, você poderá utilizar um valor já definido ou estipular um valor selecionando uma das opções "VC"(Margem sobre o valor de custo do produto) ou "VF" (Margem sobre valor final de venda) e inserindo no campo Margem de lucro (em porcentagem) quanto deseja ganhar em cima do valor do produto, a conta é realizada pelo sistema e automaticamente inserirá um valor de venda.

Para salvar o cadastro deste produto basta clicar no botão "Salvar". 

Um caso que pode ocorrer é quando o produto está na cor amarela mas já existe um produto cadastrado que está relacionado a outro fornecedor ou simplesmente não foi reconhecido pelo sistema.

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Para relacionar este produto ao seu semelhante já cadastrado selecione-o e clique no ícone.

Você será levado a esta tela:

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Onde deverá encontrar o produto a qual deseja vincula-lo pesquisando por sua descrição e clicando no botão pesquisar. Se encontrou o produto basta dar um duplo clique em cima dele.

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Para alterar algum dado de um produto já cadastrado selecione-o e clique no ícone.

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Se alterou algo ou não, e deseja inseri-lo novamente clique no ícone.

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Para excluir um produto da tela de Entrada de Produto selecione-o e clique no ícone. Aparecerá uma mensagem para a confirmação da exclusão.

2. A segunda maneira de se cadastrar uma nova entrada de uma compra é inseri-los manualmente:

  • Preencher os campos da referentes a nota fiscal;
  • Preencher os dados do Fornecedor
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caso seja um fornecedor não cadastrado clique no ícone e cadastre-o( para saber mais acesse Como realizar o cadastro de Fornecedor?);

  • Preencher os dados do produto

Caso não seja um produto cadastrado você terá que cadastra-lo antes de realizar a compra( para cadastra-lo acesse Como realizar o cadastro de Produtos?);

  • Depois de inserir estas informações clique neste ícone para salvar.
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Caso haja mais de um produto na compra você deverá preencher os dados de cada produto e clicar no ícone acima para inserir os produtos comprados.

Depois de realizar em alguma destas formas você deverá clicar na aba "Duplicatas":

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Onde o sistema trará automaticamente o valor da compra no campo Valor Parcela.

Você deverá escolher o Centro de Custo, inserir o número da duplicata e a data de vencimento da mesma, caso ela tenha sido paga no ato a compra habilite a opção "Pago" se não deixe-a desabilitada.

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Para salvar esta duplicata clique no ícone.

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Para alterar uma duplicata já salva selecione-a e clique no ícone.

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Para excluir uma duplicata selecione-a e clique no ícone.

Se desejar descartar a compra basta clicar no botão "Cancelar".

Ao terminar de preencher o dados dos produtos comprados e da duplicata e inseri-los, e deseja salvar basta clicar no botão "Salvar".

Para mais dúvidas sobre o determinado assunto entre em contato conosco.

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